聚合順:力爭成為一流的聚酰胺新材料解決方案提供商

2020年06月08日 10:37:30 拜倫建站 105次

原標題:聚合順:力爭成為一流的聚酰胺新材料解決方案提供商 來源:金融界

公司風采圖

——杭州聚合順新材料股份有限公司首次公開發行A股網上投資者交流會精彩回放

出席嘉賓

杭州聚合順新材料股份有限公司董事長傅昌寶先生

杭州聚合順新材料股份有限公司總經理毛新華先生

杭州聚合順新材料股份有限公司董事會秘書、副總經理姚雙燕女士

杭州聚合順新材料股份有限公司財務總監陳樹峰先生

廣發證券 (行情000776,診股)股份有限公司投資銀行部董事總經理、投行華東二部總經理、保薦代表人朱東辰先生

廣發證券股份有限公司投資銀行部華東二部總監、保薦代表人蔣勇先生

杭州聚合順新材料股份有限公司

董事長傅昌寶先生致辭

尊敬的各位嘉賓、各位投資者、網民朋友們:

大家好!

歡迎大家參加杭州聚合順新材料股份有限公司首次公開發行A股網上投資者交流活動。在此,我謹代表聚合順,向關心與支持聚合順的廣大投資者表示熱烈的歡迎和衷心的感謝!

公司成立于2013年,是一家集聚酰胺6切片的研發、生產和銷售為一體的國家高新技術企業。聚酰胺6切片是由己內酰胺經過聚合反應生產而來,通常為白色柱形片狀顆粒,被廣泛應用于尼龍纖維、工程塑料和薄膜制造領域,是尼龍工業中連接化工原料和下游應用的中間體。同時,公司是杭州市專利試點企業,擁有杭州市市級企業技術中心、浙江省高新技術企業研究開發中心,擁有多項發明專利和實用新型專利。

公司本次股票發行募集的資金將用于“年產10萬噸聚酰胺6切片生產項目、研發中心建設項目、償還銀行貸款及補充流動資金”。未來,公司將繼續堅持“成為一流的聚酰胺新材料解決方案提供商”的企業愿景,不斷推動已上市產品銷售業績,切實提高產品技術含量,優化公司產品結構,確保公司長期可持續發展。

通過本次網上路演,我們希望廣大投資者能夠對聚合順有一個更全面的了解。今后,聚合順的發展將與廣大投資者的利益緊密相連,期盼得到您更多的幫助與支持。我們也將借助資本市場這一更高更廣闊的平臺,努力創造更加優良的業績,回報廣大投資者的信任、回饋社會!

謝謝大家!祝愿明天會更好!

廣發證券股份有限公司

投資銀行部董事總經理、投行華東二部

總經理、保薦代表人朱東辰先生致辭

尊敬的各位投資者、各位網友:

大家好!

歡迎各位參加杭州聚合順新材料股份有限公司首次公開發行A股網上投資者交流活動。在此,我謹代表本次發行的保薦人和主承銷商廣發證券股份有限公司,向所有參加今天網上路演的嘉賓和投資者朋友們,表示熱烈的歡迎和衷心的感謝!

在與聚合順的合作過程中,我們親眼見證了聚合順近年來的發展。隨著募投項目的順利實施,我們相信公司將進一步提升研發實力、豐富公司的產品種類、提升公司的行業地位及競爭優勢,并為廣大投資者帶來滿意的回報。

同時,我們也真誠地希望通過本次網上路演,讓廣大投資者更加充分地了解聚合順的投資價值、把握投資機會,共同分享優秀企業的發展碩果。歡迎大家踴躍提問。

最后,預祝杭州聚合順新材料股份有限公司首次公開發行A股上市取得圓滿成功!

謝謝大家!

杭州聚合順新材料股份有限公司

總經理毛新華先生致結束詞

尊敬的各位投資者、各位網友:

大家好!

杭州聚合順新材料股份有限公司首次公開發行A股網上路演已近尾聲。十分感謝上證路演中心和中國證券網為我們提供這么好的溝通平臺和優質的服務。借此機會,還要感謝保薦機構廣發證券及其他所有為聚合順發行上市辛勤付出的中介機構!

今天,能與這么多關心、關注聚合順的投資者朋友共同探討公司的戰略規劃、經營管理和未來發展,我們感到十分高興。大家提出了很多非常有價值的意見和建議,在今后的經營管理中,我們一定會認真考慮這些問題和建議,并把朋友們的真知灼見融入到聚合順的經營管理工作之中,創造出更好的業績來答謝大家的關心與厚愛。

由于時間關系,我們無法一一回答投資者提出的每一個問題,但聚合順與投資者之間的溝通交流是持續和暢通的。歡迎大家通過電話、信件、電子郵件等各種方式與我們隨時保持聯系,也歡迎大家來聚合順進行實地考察。

我們真誠希望能夠通過今天的網上路演,通過彼此間坦誠的交流,來開啟聚合順與各位投資者朋友緊密溝通的大門。熱忱期待著各位成為我們的股東,與我們攜手共創聚合順的美好未來!

最后,再次感謝各位投資者對聚合順的信任與支持!

謝謝大家!

經營篇

問:公司的主營業務是什么?主要產品有哪些?

傅昌寶:公司主要從事聚酰胺6切片(俗稱“尼龍6切片”)的研發、生產和銷售。尼龍系重要的化學合成材料,而聚酰胺6(俗稱“尼龍6”)是我國尼龍中應用最廣、占比最高的型號。聚酰胺6切片是由己內酰胺經過聚合反應生產而來,通常為白色柱形片狀顆粒,被廣泛應用于尼龍纖維(包含民用纖維和工業纖維)、工程塑料和薄膜制造領域,是尼龍工業中連接化工原料和下游應用的中間體。

針對不同的應用領域,公司的主要產品包含纖維級切片、工程塑料級切片、薄膜級切片三大類。

問:公司擁有多少項專利?

毛新華:截至2019年12月31日,公司共擁有24項專利所有權,其中發明專利3項。公司擁有的專利不存在權屬糾紛。

問:公司有幾家子公司?

傅昌寶:截至招股說明書簽署日,公司擁有1家全資子公司,不存在其他控股子公司或參股子公司。全資子公司為杭州聚合順特種材料科技有限公司。

問:公司的資產規模是多少?

朱東辰:報告期內,隨著公司經營規模的擴大和經營效益的提升,公司資產總額持續增長。報告期各期末,公司資產總額分別為58572.52萬元、82903.72萬元和109267.97萬元。2018年末、2019年末,公司資產總額分別較上年末增長24331.20萬元和26364.25萬元,增長幅度分別為41.54%和31.80%。

問:請介紹公司的存貨情況。

毛新華:報告期各期末,公司存貨賬面價值分別為6641.90萬元、8159.08萬元和13387.31萬元;各期末存貨賬面價值占流動資產的比重分別為27.54%、25.65%和24.55%。公司原材料主要系己內酰胺等,在產商品主要系尚處于生產過程中的未完工產品,庫存商品主要系各型號的尼龍6切片,發出商品主要系公司已經發出但尚未達到會計準則確認收入條件的存貨??傮w來看,公司存貨結構與業務流程相吻合。

問:公司的毛利率水平比較穩定的原因是什么?

傅昌寶:綜合看來,公司的毛利率水平在報告期內較為平穩,主要原因系:公司產品按照成本加成原則進行定價,針對“合約”客戶,公司報價嚴格按照“當月中石化己內酰胺結算價格+當年約定的加工費”進行報價結算;非“合約”客戶,公司在成本加成的定價原則下,結合原材料己內酰胺結算價格、公司庫存水平和下游需求情況,并參考市場上的現貨價格,采取隨行就市的定價方式。

問:公司的研發費用是多少?

傅昌寶:報告期各期,公司研發費用分別為4245.40萬元、6461.60萬元和7742.60萬元,呈逐年上升趨勢。公司為了加快新產品、新技術的研發,持續加大研發投入,列支的研發費用逐年增加。報告期內,公司研發費用主要包括職工薪酬、領用材料直接投入以及燃料及動力等,各期研發費用占營業收入的比重基本保持穩定,略有下降是因為公司銷售規模擴大。

發展篇

問:公司的發展戰略是什么?

傅昌寶:公司以“成為一流的聚酰胺新材料解決方案的提供商”為企業愿景,以“爭創國際品牌、實現產業強國”為企業使命,以“為顧客創造價值,為員工謀取發展,為股東創造利潤,為社會承擔責任”為經營理念,結合公司面臨的內外部環境,以及公司未來的發展目標與發展趨勢,一方面將繼續研發生產尼龍6切片材料,在鞏固既有產品優勢地位基礎上,通過擴大產能、加大研發投入和營銷網絡建設,不斷提高產品品質和技術含量,逐步替代進口高端產品、滿足國內高端客戶的需求,以高質量、高性價比的產品發展和鞏固市場;另一方面,公司也將在特種尼龍領域,研發與生產新產品,以實現公司產品的多元化、高端化發展,滿足不同客戶的需求。

問:公司的主要業務目標是什么?

毛新華:根據行業發展趨勢及公司目前在行業中所處的地位,公司管理層制訂了合理、可行、有保障措施的業務發展目標。公司將以資本市場為平臺,進一步擴大產能、延伸公司產品線,同時加強和完善技術研發體系建設和營銷網絡建設,從而進一步增強公司的綜合實力,提高公司的品牌知名度和市場占有率,在鞏固原有市場基礎上,積極探索和開拓其他新產品市場。

問:未來兩年,在提高競爭力方面公司有什么計劃?

陳樹峰:為提高競爭力,未來兩年,公司將采取的措施有:

1)技術創新和研發能力提升計劃。未來兩年,公司將進一步通過引進優秀的技術研發人才和行業專家、購買先進的研發設備和軟件、加強市場需求變化趨勢調研等方式,完善具有的自主知識產權的核心技術體系,運用新技術、新工藝、新材料,不斷開發適應市場需求的新產品,提升產品附加值。同時,積極開展產學研合作,不斷提升技術自主研發能力和自主創新能力。

2)產能擴張計劃。未來兩年,一方面公司將在現有生產線基礎上投產新的生產線以提升生產能力,另一方面公司將逐步建設“年產10萬噸聚酰胺6材料擴建項目”和“研發中心建設項目”,從而提升品質與擴大產能,更好地滿足市場需求。

3)進一步推行精細化管理和智能化生產。未來兩年,公司將在健全公司內控制度、完善公司治理水平基礎上,進一步細化ISO管理體系,加強執行力度。同時通過引進國際先進的管理理念和生產流程,結合信息化系統和智能化設備的運用,進一步優化生產流程、提高勞動生產率,從而提高整個公司的生產運營效率。

4)人才培養和引進計劃。未來兩年,公司將根據業務需求,加大力度引進專業技術人才、經營管理人才和市場營銷人才,并通過強化內部培訓提高人才素質。同時健全人才評價體系和激勵機制,最大限度地激發人才潛力、挖掘人才價值,從而不斷增強公司的人力資源水平。

問:公司在行業中有什么競爭優勢?

傅昌寶:公司擁有的競爭優勢有:1)生產設備和加工工藝優勢;2)研發團隊的創新能力優勢;3)柔性化生產優勢;4)產品質量優勢。

問:新冠肺炎疫情對公司經營有什么影響?

毛新華:為應對新冠肺炎疫情,公司所在地杭州市執行了較為嚴格的防控措施,部分員工春節后返廠復工受到一定限制,對公司2月份的正常生產帶來了負面影響。同時,為配合全國范圍內的疫情防控政策,公司上下游企業的生產、采購計劃也有一定程度的調整,產品運輸也受到一定限制。雖然2020年3月以來隨著疫情防控形勢好轉,公司生產經營已逐步恢復,但受疫情影響,2020年第一季度公司營業收入和利潤規模相比2019年同期有所下滑。如果未來疫情防控措施再次收緊,或因疫情發展導致下游企業出口業務受限,將會直接影響相應期限內公司的生產經營,從而對2020年的業績帶來影響,對此提醒投資者予以關注。

行業篇

問:公司屬于什么行業?

毛新華:根據《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2017),公司所處行業屬于大類“化學原料和化學制品制造業”之子類“初級形態塑料及合成樹脂制造”及“合成纖維單(聚合)體制造”(代碼C2651、代碼C2653);根據《上市公司行業分類指引》,公司所處行業為“C制造業”中的“C26化學原料和化學制品制造業”。

問:公司所處行業的主管部門是哪個?

姚雙燕:公司所處行業的主管部門為中華人民共和國工業和信息化部,主要負責會同國家其他有關部門研究提出工業發展戰略,擬訂工業行業規劃和產業政策并組織實施;指導工業行業技術法規和行業標準的擬訂;按國務院規定權限,審批、核準國家規劃內和年度計劃規模內,工業、通信業和信息化的固定資產投資項目;推動重大技術裝備發展和自主創新;管理通信業;指導推進信息化建設;協調維護國家信息安全等。

問:國內對尼龍6的需求大嗎?

毛新華:從地區來看,中國是全球最大的尼龍6需求國。據Pci Wood Mackenzie發布的《2016 World PA6PA66 SuPPly/Demand Report》報告顯示,全球尼龍6在纖維領域的應用占比從2010年的32%提高到2016年的36%,該領域的增長幾乎都來自于中國;2016年,中國對尼龍6的需求量達到2480.19千噸,占全球尼龍6需求的47%,相較2010年提高了10個百分點。2016年中國對尼龍6的需求接近全球需求的一半,遠超其他國家,為全球最大的尼龍6需求國。

問:公司所處行業是否存在季節性特征?

蔣勇:尼龍6切片廣泛應用于尼龍纖維、工程塑料和薄膜等領域,隨著季節變換,尼龍6切片下游的服裝、裝飾、汽車等領域可能受個別特殊季節的影響存在一定的波動現象,但就尼龍6切片行業整體而言,不存在明顯的季節性特征。

問:原材料價格波動對公司盈利有什么影響?

毛新華:公司產品生產所需的主要原材料為己內酰胺,屬石油化工衍生品,其價格受國家產業政策、市場供需變化、石油價格變化等多種因素影響。報告期內,己內酰胺占公司主營業務成本的比重均超過了90%。公司采取以銷定產、按訂單組織原材料采購和生產的經營模式,同時銷售按照成本加成方式進行定價,理論上己內酰胺原材料的價格波動可以及時傳導到下游客戶,原材料價格的小幅波動不會影響到企業的生產經營。但是如果己內酰胺價格發生大幅波動,公司產品的毛利率以及下游客戶的需求可能會發生變化,從而導致公司的庫存、采購管理、產品的市場價格調整不能有效降低或消化原材料價格波動的影響,將對公司的生產經營產生不利影響。受2020年初國際原油價格下跌影響,原材料己內酰胺價格同期出現下跌,雖然下跌幅度相比原油明顯較小,但仍會對公司當期盈利情況產生一定影響,提請投資者關注相關風險。

發行篇

問:公司的股權結構是怎樣的?

傅昌寶:公司股東持股較為分散,主要股東永昌控股、永昌貿易和傅昌寶分別持有公司25.44%、18.72%和6.34%股權,不存在控股股東。自然人傅昌寶直接持有公司6.34%股權,通過其全資控制的永昌控股、永昌貿易兩家企業間接持有公司44.16%股權,合計控制公司50.50%股權,并擔任公司董事長一職,系公司實際控制人。

問:請介紹中介機構的持股情況。

姚雙燕:截至招股說明書簽署日,本次發行保薦機構廣發證券全資子公司廣發乾和持有公司3.51%股權。除此之外,公司與本次發行有關的中介機構及其負責人、高級管理人員及經辦人員不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。

問:請介紹公司2019年度的分紅情況。

毛新華:根據2020年1月19日的第二屆董事會第五次會議、2020年2月3日的2020年度第一次臨時股東大會,審議通過的《關于2019年度利潤分配的預案》,以2019年末總股本23666萬股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利0.60元人民幣(含稅),共計派發現金股利14199600.00元(含稅)。

問:公司是否有收購或者擴充計劃?

傅昌寶:公司暫時沒有成熟的大規模收購兼并計劃,但并不排除在發展過程中,通過對擁有相關技術資源或營銷資源的目標企業的收購、兼并或合作,以實現公司快速擴張和跨越式發展。

問:募集資金主要投向哪些項目?

蔣勇:公司的募集資金擬全部投入下列項目:年產10萬噸聚酰胺6切片生產項目、研發中心建設項目、償還銀行貸款及補充流動資金。

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